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            龍礦集團前身為龍口礦務局,始建于1968年10月,1987年5月成立龍口礦務局,2003年3月改制為“龍口礦業集團有限公司”,原為山東省國資委直管的23家大型國有企業之一,2011年4月成為山東能源集團旗下的六家公司之一。 龍礦集團具有十分優越的區域優勢。公司位于山東...    詳細>>
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          企業內部控制應用指引第11號——工程項目(三)
          2020-10-15 16:15     (點擊: )

          第二章   工程立項

          第六條 企業應當組織規劃、工程、技術、財會、法律等部門的專家對項目建議書和可行性研究報告進行充分論證和評審,出具評審意見,作為項目決策的重要依據。

          在項目評審過程中,應當重點關注項目投資方案、投資規模、資金籌措、生產規模、投資效益、布局選址、技術、安全、設備、環境保護等方面,核實相關資料的來源和取得途徑是否真實、可靠和完整。

          企業可以委托具有相應資質的專業機構對可行性研究報告進行評審,出具評審意見。從事項目可行性研究的專業機構不得再從事可行性研究報告的評審。

          第七條  企業應當按照規定的權限和程序對工程項目進行決策,決策過程應有完整的書面記錄。重大工程項目的立項,應當報經董事會或類似權力機構集體審議批準。總會計師或分管會計工作的負責人應當參與項目決策。

          任何個人不得單獨決策或者擅自改變集體決策意見。工程項目決策失誤應當實行責任追究制度。

          第八條  企業應當在工程項目立項后、正式施工前,依法取得建設用地、城市規劃、環境保護、安全、施工等方面的許可。

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